PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN
SMART PLANNING BUDGETING
PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
No Uraian Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
A. Tata Kelola Penyajian dashboard Pengembangan Pengembangan dashboard
pengguna di laman unit dashboard penyelia di untuk memonitor progres
kerja halaman khusus input RKBMD
Penyajian informasi Penyempurnaan fitur Pengembangan dashboard
penyelia unit kerja di laman pengelolaan kepala UKPD untuk memonitor unggah
utama dan SKPD oleh penyelia dokumen RKA, DPA, dan
Penyempurnaan media Pengembangan AK
komunikasi notifikasi web dashboard progres berita Pengembangan dashboard
yang built-in dengan sistem acara progres asmas
operasi
B. Setup & Migrasi Setup database untuk Setup database untuk Setup database untuk
Database proses Penyusunan APBD proses Penyusunan APBD proses Penyusunan APBD
2025 dan APBD 2026 dan APBD 2027 dan APBD
Pergeseran/Perubahan Pergeseran/Perubahan Pergeseran/Perubahan
2024 2025 2026
Update referensi program, Update referensi program, Update referensi program,
kegiatan, dan sub kegiatan kegiatan, dan sub kegiatan, dan sub kegiatan
tahun 2025 berdasarkan kegiatan tahun 2026 tahun 2027 berdasarkan
perubahan Kepmen berdasarkan perubahan perubahan Kepmen
Migrasi final data Kepmen Migrasi final data
Penyusunan APBD 2025 Migrasi final data Penyusunan APBD 2027
dan APBD Penyusunan APBD 2026 dan APBD
Pergeseran/Perubahan dan APBD Pergeseran/Perubahan
2024 ke SIPD DKI Pergeseran/Perubahan 2026 ke SIPD DKI
Pembuatan input dan view 2025 ke SIPD DKI Peningkatan tabel RKBMD
data untuk RKBMD 2025 Penyempurnaan input dan 2027 yang mendukung
view data untuk RKBMD tinjauan gambar
2026 Pengembangan tabel
integrasi Smart PJLP
Pengembangan tabel
integrasi RBA BLUD
No Uraian Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
C. Penyesuaian Penyesuaian struktur APBD Pengembangan struktur Peningkatan struktur dan
Struktur & 2025 yang mengandung dan prosedur penyelia prosedur RKBMD
Prosedur data RKBMD berbasis artifisial Peningkatan struktur dan
Prosedur pengesahan intelegensia prosedur integrasi smart
dokumen menggunakan Penyempurnaan PJLP
tanda tangan elektronik pengesahan dokumen Peningkatan struktur dan
menggunakan tanda prosedur integrasi eBlud
tangan elektronik Pengembangan struktur
Penyempurnaan struktur data untuk manajemen
data dan prosedur sistem unduh dan unggah
berita acara pembahasan
D. Pembangunan Pengembangan modul Pengembangan fitur Penyempurnaan fitur
Fitur Aplikasi input data barang RKBMD artifisial intelegensia ringkasan aplikasi berita
Utama pada halaman sub kegiatan lanjutan untuk membantu acara
Pengembangan antarmuka penyelia BPKD Pengembangan fitur
unduh dokumen yang biasa Pengembangan fitur push supervisi kepala bidang
ditarik melalui query message pada penyajian Penyempurnaan
Pengembangan dashboard rekapitulasi anggaran perhitungan pajak (ppn)
tabular progres unggah Pengembangan fitur yang dinamis
dokumen SKPD notifikasi pada sistem
Pengembangan fitur AI berita acara
(artificial intelegent) untuk Pengembangan fitur
membantu penyelia BPKD pergeseran anggaran
pada berita acara
E. Integrasi Antar Pengembangan integrasi Penyempurnaan integrasi Peningkatan modul input
Aplikasi dengan sistem eHibah dengan sistem eHibah data barang RKBMD yang
Pengelolaan integrasi Pengelolaan integrasi mendukung tinjauan
referensi Perencanaan referensi Perencanaan gambar
dengan sistem dengan sistem Pengembangan modul
eMusrenbang dan eReses eMusrenbang dan eReses integrasi Smart PJLP
Pengelolaan integrasi data Pengelolaan integrasi data Pengembangan modul
Perencanaan dan data aset Perencanaan dan data integrasi eBlud
dengan sistem RKBMD aset dengan sistem Pengembangan modul
BPAD RKBMD BPAD integrasi RKAS Dinas
Pengelolaan integrasi data Pengelolaan integrasi data Pendidikan
Perencanaan dan data Perencanaan dan data Pengelolaan integrasi data
eHarga eHarga Perencanaan dan data aset
Pengelolaan sinkronisasi Pengelolaan sinkronisasi dengan sistem RKBMD
data program, kegiatan, sub data program, kegiatan, BPAD
No Uraian Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
kegiatan dan indikatornya sub kegiatan dan Pengelolaan integrasi data
dengan sistem RPD indikatornya dengan Perencanaan dan data
sistem RPD eHarga
Pengelolaan integrasi Pengelolaan sinkronisasi
dengan sistem berita data program, kegiatan, sub
acara pembahasan kegiatan dan indikatornya
dengan sistem RPD
Pengelolaan integrasi
dengan sistem berita acara
pembahasan
F. Pelatihan & Buku Pedoman Buku Pedoman Buku Pedoman
Dokumentasi Penyusunan APBD 2025 Penyusunan APBD 2026 Penyusunan APBD 2027
dan APBD dan APBD dan APBD
Pergeseran/Perubahan Pergeseran/Perubahan Pergeseran/Perubahan
2024 2025 2026
Pelatihan Penggunaan Pelatihan Penggunaan Pelatihan Penggunaan
Sistem Penyusunan APBD Sistem Penyusunan Sistem Penyusunan APBD
2025 dan APBD APBD 2026 dan APBD 2027 dan APBD
Pergeseran/Perubahan Pergeseran/Perubahan Pergeseran/Perubahan
2024 2025 2026
Dokumentasi Teknis Dokumentasi Teknis Dokumentasi Teknis
pengembangan tahun 2024 pengembangan tahun pengembangan tahun 2026
2025
G. Penyesuaian dan TTE RKA Perubahan Penyempurnaan struktur Pemutakhiran atribut
penyiapan TTE DPA Perubahan pengunduhan dokumen pengunduhan dokumen
Dokumen dan Pengesahan Perubahan Pengembangan Peningkatan hak akses
Laporan Tahun 2024 pengunduhan dokumen- pengunduhan dan
TTE RKA Penyusunan dokumen lampiran yang pengunggahan dokumen
DPA Penyusunan belum tersedia Penyediaan dokumen
Pengesahan Penyusunan Pengelolaan proses TTE dalam bentuk excel untuk
Tahun 2025. pada pengesahan membantu penyelia
Lembar Pengesahan pergeseran 2025 dan
Lembar Pendapatan penyusunan 2026
Lembar Pembiayaan
Lembar Belanja Komponen
No Uraian Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
H. Pendampingan Pendampingan proses dan Pendampingan proses Pendampingan proses dan
Proses dan dukungan teknis terhadap dan dukungan teknis dukungan teknis terhadap
dukungan teknis kebutuhan updating terhadap kebutuhan kebutuhan updating
Database untuk proses updating Database untuk Database untuk proses
Penyusunan APBD 2025 proses Penyusunan APBD Penyusunan APBD 2027
dan APBD 2026 dan APBD dan APBD
Pergeseran/Perubahan Pergeseran/Perubahan Pergeseran/Perubahan
2024 2025 2026
Pendampingan proses Pendampingan proses dan
dan dukungan teknis dukungan teknis proses
proses penginputan data penginputan data
pembahasan pembahasan