| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0020595971404000 | Rp 537,214,673 | - | |
| 0027486588009000 | Rp 484,550,000 | Bukti Kepemilikan Peralatan/Faktur Pembelian Mesin Potong Keramik dan Mesin Gerinda yang disampaikan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi secara langsung terhadap Faktur Pembelian Mesin Potong Keramik dan Mesin Gerinda kepada PT. Robert Bosch Jakarta, menyatakan Faktur Pembelian Tidak Sesuai dengan Standar Invoice yang dikeluarkan PT. Robert Bosch | |
| 0837859412404000 | Rp 479,153,334 | Bukti Kepemilikan Peralatan/Faktur Pembelian Grinder atau Metal Cutter, Bor, Water Pass dan Mesin Potong Keramik yang disampaikan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi secara langsung terhadap Faktur Pembelian Grinder atau Metal Cutter, Bor Maktec, Water Pass dan Mesin Potong Keramik Makita kepada PT. Anekatama Makmur Abadi, menyatakan Tahun 2018 atau tahun dikeluarkannya faktur pembelian, PT. Anekatama Makmur Abadi belum memakai/menggunakan program atau format faktur pembelian sebagaimana yang disampaikan | |
| 0960139558404000 | Rp 472,498,717 | Bukti Kepemilikan Peralatan/Faktur Pembelian Mesin Potong Keramik, dan Bor yang disampaikan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi secara langsung terhadap Faktur Pembelian Mesin Potong Keramik Makita, dan Bor Maktec kepada PT. Sinar Abadi Home Center, menyatakan Data Faktur Pembelian Tidak Sesuai dengan Faktur PT. Sinar Abadi Home Center | |
| 0843521246029000 | - | - | |
| 0818064461432000 | Rp 535,000,000 | Bukti Kepemilikan Peralatan/Faktur Pembelian Peralatan yang disampaikan setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi secara langsung terhadap Pusat Teknik (perusahaan/penyedia peralatan yang mengeluarkan faktur pembelian), menyatakan faktur pembelian peralatan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan | |
| 0314445552404000 | Rp 498,418,532 | Bukti Kepemilikan Peralatan/Faktur Pembelian Peralatan yang disampaikan setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi secara langsung terhadap PT. Aneka Makmur Teknik Nusajaya Jakarta (perusahaan/penyedia peralatan yang mengeluarkan faktur pembelian), menyatakan faktur pembelian peralatan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan | |
| 0011393402434000 | Rp 520,973,059 | Bukti Kepemilikan Peralatan/Faktur Pembelian Peralatan yang disampaikan setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi secara langsung terhadap Indokita Makmur (perusahaan/penyedia peralatan yang mengeluarkan faktur pembelian), menyatakan faktur pembelian peralatan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan | |
| 0016427239027000 | Rp 460,089,111 | Bukti Kepemilikan Peralatan/Kwitansi Pembelian mesin potong keramik, grinder dan waterpass yang disampaikan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi secara langsung kepada PT Sinar Berlian Indah, dinyatakan kwitansi pembelian tersebut bukan dikeluarkan oleh PT Sinar Berlian Indah. | |
| 0758649941008000 | Rp 461,449,437 | Pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan dinyatakan : 1. Tidak memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi dikarenakan tabel yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan; 2. Tidak memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi dikarenakan tidak menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi; 3. Tidak memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi dikarenakan tidak menyampaikan penjelasan salah satu sub elemendari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi; 4. Tidak memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi dikarenakan tidak menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi | |
| 0030965990008000 | - | - | |
| 0032157729001000 | - | - | |
| 0718923717404000 | - | - | |
Bahtera Biogreen Teknologi | 04*7**3****52**0 | - | - |
| 0018128652002000 | - | - | |
| 0018104687015000 | - | - | |
| 0013310867412000 | - | - | |
| 0014512602405000 | - | - | |
| 0819417973404000 | - | - | |
| 0031903438027000 | - | - | |
| 0211431390403000 | - | - | |
| 0027402890404000 | - | - | |
| 0840717813436000 | - | - | |
CV Empat Pilar Jaya | 00*0**5****04**0 | - | - |
PT Viansafa Lestari Abadi | 00*9**9****48**0 | - | - |
| 0027296904434000 | - | - | |
PT Tiosisi Prima Mandiri | 00*1**7****01**0 | - | - |
CV Mandala Raya | 03*2**1****04**0 | - | - |
| 0028765303404000 | - | - | |
| 0312609241404000 | - | - | |
CV Taruma Surya Wijaya | 09*2**0****04**0 | - | - |