DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR
Kota Depok DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.1.03.30.0000/001/2025
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Organisasi : 1.04.2.10.1.03.30.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Unit : 1.04.2.10.1.03.30.0002 - Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00
Alokasi Tahun : Rp208.940.000,00
Alokasi Tahun + 1 : Rp600.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100 %
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp208.940.000,00
Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit
Hasil Persentase barang milik daerah kondisi baik 100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien /
(Rp)
Satuan Harga PPN
Volume
5 BELANJA DAERAH Rp208.940.000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp208.940.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp208.940.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp235.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp235.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp235.000,00
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Rp235.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] - Rp235.000,00
Foto Copy A4/F4
500 Lembar Lembar Rp350,00 0% Rp175.000,00
Spesifikasi: HVS Hitam Puh 1 Sisi
Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien /
Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
Foto Copy A4/F4
150 Lembar Lembar Rp400,00 0% Rp60.000,00
Spesifikasi: HVS Warna 1 Sisi
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp45.000.000,00
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp45.000.000,00
5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telemaka Rp45.000.000,00
[ # ] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telemaka
Rp45.000.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] Pemeliharaan System Aplikasi Rusunawa Rp45.000.000,00
Jasa Konsultansi Non Konstruksi
Spesifikasi: Kajian, Analisa, Survey, Pembuatan IT, Pengembangan IT, 1 Paket Paket Rp45.000.000,00 0% Rp45.000.000,00
Inventarisasi, Appraisal, Penyusunan Dokumen, Pemetaan dll
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp163.705.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp13.705.000,00
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp6.240.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Rp6.240.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] - Rp6.240.000,00
Pemeliharaan CCTV (9-16 Channel) 2 Unit / Unit /
Rp3.120.000,00 0% Rp6.240.000,00
Spesifikasi: Tahun Tahun
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp1.905.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
Rp1.905.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] - Rp1.905.000,00
pemeliharaan AC di bawah 5 PK 3 Unit / Unit /
Rp635.000,00 0% Rp1.905.000,00
Spesifikasi: Tahun Tahun
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp2.800.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
Use) Rp2.800.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] - Rp2.800.000,00
Pemeliharaan Televisi TV LCD & LED 32 inch – 41 inch 2 Unit / Unit /
Rp1.400.000,00 0% Rp2.800.000,00
Spesifikasi: Tahun Tahun
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp2.760.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
Rp2.760.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] - Rp2.760.000,00
Pemeliharaan Printer 4 Unit / Unit /
Rp690.000,00 0% Rp2.760.000,00
Spesifikasi: Tahun Tahun
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp150.000.000,00
5.1.02.03.04.0079 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp100.000.000,00
[ # ] Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
Rp100.000.000,00
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] - Rp100.000.000,00