| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0013052162007000 | Rp 1,510,955,316 | 70 | - | Mengundurkan diri berdasarkan Surat PT Gobel Dharma Sarana Karya No.530-SRT/SKM-GDSK/IX/2024 Tanggal 25 September 2024. | |
| 0024337016014000 | Rp 1,532,742,000 | 61.92 | 91.92 | - | |
| 0749346532416000 | Rp 1,558,827,000 | 60.87 | 90.37 | - | |
Intan Perkasa Jaya | 07*7**6****21**0 | - | - | - | Tidak memiliki Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun , b) sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun |
| 0865133045542000 | - | 37.69 | - | Tidak Memiliki total nilai mutasi debit per bulan minimal sebesar Rp 750.000.000,- atau 2 (dua) kali nilai pembayaran bulanan dalam jangka 3 (tiga) bulan terakhir | |
PT Destro Sarana Boga | 09*2**1****05**0 | - | - | - | - |
| 0967099813412000 | - | - | - | Terdapat informasi harga penawaran pada File I MDP-Peserta Tender menyampaikan dokumen penawaran file I dan melampirkan dokumen pendukung (tanpa informasi harga penawaran) | |
| 0312325160411000 | - | 51.74 | - | '1. Memiliki dokumen rekening koran, namun dengan jumlah mutasi debit kurang dari Rp750.000.000,-. | |
CV Putra Rajaini Berkarya | 03*7**5****11**0 | - | - | - | - |
| 0011138963822000 | - | - | - | - | |
Maharani Callishtar | 04*6**7****26**0 | - | - | - | - |
CV Solusi Inti Pembangunan | 08*2**3****06**0 | - | - | - | - |
Alhamra Putra Mandiri | 08*9**0****51**0 | - | - | - | - |
| 0818297954211000 | - | - | - | - | |
| 0019740489002000 | - | - | - | - | |
| 0030056865307000 | - | - | - | - | |
| 0025147901618000 | - | - | - | - | |
PT Tri Star Pratama | 05*9**4****16**0 | - | - | - | - |
PT Indo Retro Deco | 07*3**7****15**0 | - | - | - | - |
| 0032956195005000 | - | - | - | - | |
| 0860325430915000 | - | - | - | - | |
PT Erdua Kreatif Indo | 0852938505416000 | - | - | - | - |
| 0027487388009000 | - | - | - | - | |
| 0016465023008000 | - | - | - | - | |
| 0022505374003000 | - | - | - | - | |
PT Mulya Dekha Perkasa | 08*0**8****29**0 | - | - | - | - |
| 0211200183542000 | - | - | - | - | |
| 0942314600121000 | - | - | - | - | |
PT Edo Mandiri Pratama | 09*3**5****61**0 | - | - | - | - |
| 0013951660003000 | - | - | - | - | |
| 0316195429505000 | - | - | - | - | |
| 0929782084036000 | - | - | - | - | |
| 0619033962427000 | - | - | - | - | |
Puspa Kartika Dewi | 07*8**1****02**0 | - | - | - | - |
PT Ganesha Inti Persada | 07*9**9****06**0 | - | - | - | - |
| 0800608341011000 | - | - | - | - |
Urian singkat pekerjaan Jasa Pengelolaan Konsumsi Rapat Kantor Pusat SKK Migas
A. Pelaksana pekerjaan bertugas dan bertanggung jawab terhadap:
1. Pengelolaan konsumsi rapat untuk kegiatan rapat di dalam kantor pusat SKK Migas,
dengan berkoordinasi dengan perusahaan penyedia konsumsi rapat sesuai surat
pesanan yang disampaikan SKK Migas.
2. Pengiriman konsumsi rapat ke lokasi pekerjaan (ruang penerimaan, pantry, tempat
makan di kantor pusat SKK Migas) sesuai dengan waktu yang ditentukan sekaligus
penyajian konsumsi rapat tersebut di tempat yang telah ditentukan.
3. Memastikan setiap konsumsi yang disediakan adalah makanan yang memiliki
standar kualitas yang baik seperti tidak berbau kurang sedap, tidak busuk, tidak
kadaluwarsa dan layak konsumsi serta sesuai surat pesanan SKK Migas.
4. Bertanggungjawab penuh atas kualitas dan kuantitas terhadap konsumsi yang
disajikan kepada SKK Migas.
5. Pencatatan laporan konsumsi rapat setiap harinya.
6. Pelaksanaan pembayaran konsumsi rapat sesuai surat pesanan SKK Migas kepada
pihak perusahaan.
B. Fasilitas yang akan disediakan adalah:
1. Ruang penerimaan konsumsi yang diantarkan oleh pelaksana pekerjaan di Wisma
Mulia.
2. Ruang pantry setiap lantai untuk transit konsumsi sebelum disajikan kepada
Pengguna.
3. Akses/ID Card tenaga kerja yang ditugaskan selama pelaksanaan pekerjaan.
4. Fasilitas parkir 2 slot untuk kendaraan roda dua di kantor SKK Migas Pusat.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 30 November 2022 | Penyediaan Peralatan Pantry Dan Penyediaan Air Mineral Serta Bahan Minuman Kantor Pusat Skk Migas | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 35,909,874,000 |
| 19 March 2018 | Jasa Pengelolaan Administrasi Pembelajaran Dan Pengembangan Pegawai Skk Migas Tahun 2018 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 19,600,000,000 |
| 16 November 2016 | Penyediaan Konsumsi (Snack Dan Makan) Rapat Di Kantor Skk Migas Pusat | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 9,994,800,000 |
| 1 December 2023 | Jasa Pengelolaan Konsumsi Rapat Kantor Pusat Skk Migas | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 4,951,344,000 |
| 13 November 2024 | Jasa Pengelolaan Konsumsi Rapat Kantor Pusat Skk Migas Tahun 2025 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 4,951,149,683 |
| 1 August 2025 | Jasa Pengelolaan Konsumsi Rapat Kantor Pusat Skk Migas | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 1,757,427,725 |
| 22 November 2023 | Penyediaan Peralatan Pantry, Penyediaan Air Mineral Serta Bahan Minuman Kantor Pusat Skk Migas | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 1,167,160,000 |
| 15 November 2024 | Penyediaan Peralatan Pantry Dan Air Mineral Serta Bahan Minuman Dan Makanan Kantor Pusat Skk Migas | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | Rp 1,076,425,212 |