| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0024863714434000 | Rp 2,038,640,894 | - | |
| 0012417895434000 | Rp 2,122,828,933 | - | |
CV Empat Pilar Jaya | 00*0**5****04**0 | - | - |
| 0313901340419000 | Rp 2,001,960,358 | Peralatan Molen yang ditawarkan tidak sesuai dengan Kapasitas/Spesifikasi yang dipersayaratkan dalam Dokumen Pemilihan BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), huruf G Persyaratan Teknis, angka 1 Peralatan Utama, Poin 2 Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Molen/Concrete Mixer dengan kapasitas minimal 500 liter. Berdasarkan informasi dari website STAHL EISEN (www.stahleisen.co.id), Stahl Eisen hanya mengeluarkan 2 macam produk beton molen yaitu Stahl Eisen SE-50 (kapasitas 450 liter) dan Stahl Eisen SE-90 (kapasitas 1000 liter). Peserta menyampaikan peralatan molen Stahl Eisen kapasitas 450 liter dengan mesin dongfeng R175A (kekuatan 7 HP), tidak sesuai dengan kapasitas minimal yang dipersyaratkan. | |
| 0211155247401000 | Rp 2,057,502,759 | Berdasarkan bukti kepemilikan peralatan yang disampaikan dari pemberi sewa yang berupa Faktur Pembelian Barang No.345/SPB-TPJ/JKT/16, peralatan Jack Hammer yang disampaikan adalah merek BOSCH tipe GSH 16-30 dengan kapasitas 1300 bpm, tidak sesuai dengan kapasitas yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan BAB. IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf G. Persyaratan Teknis, angka 1 Peralatan Utama, peralatan jack hammer harus memiliki kapasitas minimal 2.750 bpm. | |
| 0011392768404000 | Rp 1,968,540,910 | 1. Peserta tidak memenuhi syarat kemampuan untuk menyediakan peralatan utama sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan BAB. IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf G. Persyaratan Teknis angka 1 Peralatan Utama. Peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan Mobil Pick Up berupa STNK dan BPKB atas nama orang lain tanpa melampirkan kuitansi jual beli / bukti pembelian / surat perjanjian jual beli / pelepasan hak dari penjual yang namanya tercantum di STNK dan BPKB; 2. Invoice/bukti pembayaran dengan nomor 023027 dari CV. AZZA KARYA MANDIRI serta nota dari SAUDARA TEKHNIK yang disampaikan pada lampiran Surat Perjanjian Sewa Peralatan nomor 978/SPSP/PPM-AO/VI/2024 antara CV. ALPHA OMEGA dengan PT. PANDAWA PUTRA MAKASAR tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan klarifikasi langsung kepada pemberi sewa (PT. PANDAWA PUTRA MAKASAR), menyatakan bahwa invoice nomor 023027 dari CV. AZZA KARYA MANDIRI dan nota dari SAUDARA TEKHNIK tidak dapat dibuktikan / tidak dapat diperlihatkan. | |
| 0013977178021000 | Rp 2,045,659,490 | Peserta tidak memenuhi syarat kemampuan untuk menyediakan peralatan utama sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan BAB. IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf G. Persyaratan Teknis angka 1 Peralatan Utama. Bukti nota pembelian peralatan Jack Hammer tanggal 28/8/2021 yang disampaikan peserta dari toko SDDS Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan klarifikasi langsung terhadap penerbit nota, menyatakan bahwa Kop Nota Pembelian TIDAK SESUAI dan terdapat perbedaan bentuk tulisan tangan dengan yang biasa dikeluarkan pada nota SDDS | |
| 0011194818434000 | Rp 1,935,114,695 | Peserta tidak memenuhi syarat kemampuan untuk menyediakan peralatan utama sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan BAB. IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf G. Persyaratan Teknis angka 1 Peralatan Utama. Invoice/bukti pembayaran dengan nomor 023027 dan nomor 023511 dari CV. AZZA KARYA MANDIRI serta kwitansi nomor 0112 dari ZEEDAM MANDIRI yang disampaikan pada lampiran Surat Perjanjian Sewa Peralatan nomor 986/SPSP/PPM-GP/VI/2024 antara CV. GUNUNG PANGARANGO dengan PT. PANDAWA PUTRA MAKASAR tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan klarifikasi langsung kepada pemberi sewa (PT. PANDAWA PUTRA MAKASAR), menyatakan bahwa invoice nomor 023027 dan nomor 023511, serta kwitansi nomor 0112 tidak dapat dibuktikan / tidak dapat diperlihatkan. | |
| 0721152189403000 | Rp 2,055,867,659 | Peserta tidak memenuhi syarat kemampuan untuk menyediakan peralatan utama sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan BAB. IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf G. Persyaratan Teknis angka 1 Peralatan Utama. Bukti nota/faktur pembelian peralatan Jack Hammer, Concrete Vibrator dan Beton Molen yang disampaikan peserta dari ABADI JAYA TEKNIK tanggal 26 September 2019 dan tanggal 5 September 2019 Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan klarifikasi langsung ke lapangan sesuai alamat yang tercantum di dalam nota/faktur, penjual yang mengisi kios sesuai alamat tersebut menyatakan bahwa alamat tersebut sudah dipergunakan oleh toko lain (SITTI TEHNIK) dari tahun 2017 (sebelum tanggal nota/faktur dikeluarkan). | |
| 0413472648405000 | - | - | |
| 0941337925435000 | - | - | |
| 0868222126009000 | - | - | |
CV Repiktra Apari | 00*7**2****21**0 | - | - |
| 0312666266434000 | - | - | |
| 0758649941008000 | - | - | |
| 0210798070411000 | - | - | |
| 0028765303404000 | - | - | |
| 0027296326434000 | - | - | |
| 0718923717404000 | - | - | |
PT Pradipta Persada Inti Semesta | 08*5**3****05**0 | - | - |
| 0925548919085000 | - | - | |
PT Sangkamadeha Natodos Moragabe | 01*8**7****17**0 | - | - |
| 0818495210432000 | - | - | |
| 0016356149323000 | - | - | |
| 0316277383404000 | - | - | |
Sesfranvio Putra Mandiri | 04*7**4****47**0 | - | - |
| 0726161284412000 | - | - | |
| 0863621363448000 | - | - | |
| 0016286619008000 | - | - | |
| 0026260281122000 | - | - | |
| 0948299649423000 | - | - | |
CV Prima Nusa Sinergi | 06*5**5****04**0 | - | - |
PT Bangun Tegak Lurus | 06*1**4****09**0 | - | - |
PT Rajawali Satya Nawasena | 05*2**0****34**0 | - | - |
| 0655007383434000 | - | - | |
| 0314817867404000 | - | - | |
Modezty Jaya Abadi PT | 08*4**2****23**0 | - | - |
| 0418999686401000 | - | - | |
| 0708508148401000 | - | - | |
| 0021271655008000 | - | - |
| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 26 June 2024 | Pembangunan Rkb Sdn Sukadamai 1 | Kota Bogor | Rp 2,154,755,000 |
| 6 April 2022 | Peningkatan Jalan Cibeber- Kalong Liud Kecamatan Leuwisadeng | Kab. Bogor | Rp 1,994,599,035 |
| 10 October 2022 | Peningkatan Jalan Permata Villa Duta - Jl. Pakuan Indah | Kota Bogor | Rp 1,500,001,047 |
| 20 June 2017 | Rehab Total Sdn Karang Satu 01 Karangbahagia | Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi | Rp 1,420,240,000 |
| 20 June 2024 | Rehabilitasi Smpn 19 | Kota Bogor | Rp 800,000,000 |
| 13 July 2021 | Rehabilitasi Ruang Kelas Bertingkat Sdn Kota Batu 07 Kec. Ciomas | Kab. Bogor | Rp 782,040,000 |
| 13 July 2021 | Rehabilitasi Ruang Kelas Bertingkat Sdn Petir 02 Kec. Dramaga | Kab. Bogor | Rp 782,040,000 |
| 13 July 2021 | Rehabilitasi Ruang Kelas Bertingkat Sdn Cikeas 02 Kec. Sukaraja | Kab. Bogor | Rp 782,040,000 |
| 15 June 2017 | Pelebaran Jalan Gedong Sawah | Pemerintah Daerah Kota Bogor | Rp 745,000,000 |
| 15 July 2019 | Rehabilitasi Bertingkat Ruang Kelas Sd N Tenjo 02 Kecamatan Tenjo | Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor | Rp 704,790,000 |