Pengadaan Audit Management System

SATUAN KERJA KHUSUS                             

          PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI             
                            (SKK MIGAS)                                 

                     KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                         

                           JASA LAINNYA                                 

 PENGGUNA ANGGARAN   : Bendahara Umum Negara                            

 SATKER/SKPD         : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak
                      Dan Gas Bumi                                      

 NAMA PPK            : Nuryanto                                         
 NAMA PEKERJAAN      : Pengadaan Audit Management System                

                        TAHUN ANGGARAN  2023                            
               KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA LAINNYA                  
                    Pengadaan Audit Management System                   

 1. LATAR         : a. Dasar hukum:                                     
    BELAKANG           1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

                         Bumi;                                          
                       2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
                         Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah
                         dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

                         Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
                         tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
                       3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan
                         Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak

                         dan Gas Bumi;                                  
                       4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
                         Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

                         Gas Bumi;                                      
                       5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang
                         Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana
                         Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.       

                    b. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKK Migas memiliki Bidang
                       Pengawasan Internal dengan tugas melaksanakan pengawasan
                       kepatuhan peraturan perundang-undangan, kepatuhan kinerja dan
                       keuangan serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.

                       Sehubungan dengan tugas Pengawasan Internal tersebut,
                       Pengawasan Internal memiliki perencanaan, pelaksanaan dan
                       komunikasi hasil yang sampai saat ini dijalankan secara manual
                       tanpa menggunakan perangkat teknologi.           

                    c. Penggunaan perangkat teknologi diharapkan dapat membantu
                       pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengawas Internal menjadi
                       lebih efisien dan efektif. Salah satu teknologi yang dibutuhkan
                       Pengawas Internal dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan

                       fungsinya khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan
                       komunikasi hasil audit yaitu menggunakan Audit Management
                       System (AMS). Untuk itu Pengawas Internal memandang perlu untuk

                       dimulainya penggunaan teknologi AMS.             

 2. MAKSUD DAN    : a. Maksud                                           
    TUJUAN            Ketersediaan AMS bagi seluruh personil Pengawas Internal.

                    b. Tujuan                                           
                       1. Peningkatan kinerja dan workflow auditor Pengawas Internal.
                       2. Data tracing and history dari proses audit yang telah dilaksanakan
                         oleh para personil Pengawas Internal.          

                       3. Standardisasi Praktik Audit di Pengawas Internal
                       4. Pengamanan Data Audit.                        
                       5. Penerapan best practice dalam perencaan, pelaksanaan dan
                         komunikasi hasil audit.                        
                       6. Integrasi Data dari proses audit.             

                       7. Efektivitas dan efisiensi dari implementasi Audit Management
                         System di Pengawas Internal SKK Migas          

 3. TARGET/       : Target/sasaran kegiatan ini adalah:                 
    SASARAN          1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari
                       Pengawas Internal SKK Migas.                     
                     2. Peningkatan kompetensi personil Pengawas Internal dalam

                       penggunaan AMS.                                  
                     3. Peningkatan kualitas hasil audit Pengawas Internal.

 4. NAMA          : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan

    ORGANISASI      Jasa Lainnya :                                      
    PENGADAAN       a. K/L/D/I  : Bendahara Umum Negara                 
    JASA LAINNYA    b. Satker/SKPD : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
                                 Hulu Minyak Dan Gas Bumi               

                    c. PPK      : Nuryanto                              

 5. SUMBER DANA   : a. Sumber dana yang diperlukan :                    

    DAN               Pengadaan Pekerjaan AMS tahun 2023 dibebankan pada DIPA
    PERKIRAAN         SKK Migas TA 2023 Nomor: SP DIPA- 999.08.1.999975/2023
    BIAYA             tanggal 30 Desember 2022                          
                    b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :          

                      Pengadaan AMS tahun 2023 sebesar Rp1,687,200,000.00,- (Satu
                      milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah)
                      termasuk PPN 11% terhadap komponen biaya yang dikenakan PPN.

 6. RUANG         : a. Ruang lingkup Pekerjaan                          
    LINGKUP,           1. Menyediakan lisensi AMS bagi Pengawas Internal SKK Migas.
    LOKASI             2. Menyediakan jasa implementasi AMS meliputi project

    PEKERJAAN,           management, business solution design, instalasi, parameter
    FASILITAS            setting, testing, product knowledge (technical, champion, end
    PENUNJANG            user), dokumentasi (user manual) dan go live assistance.
                       3. Pelatihan dasar penggunaan software AMS kepada seluruh user

                       4. Menyediakan dukungan pemeliharaan serta upgrade versi
                         software untuk setiap lisensi yang digunakan di SKK Migas
                         berdasarkan permintaan dan kebutuhan SKK Migas.

                       5. Melaksanakan problem resolution support 24x7 melalui akses
                         telepon, website dan atau chat.                
                       6. Melakukan corrective maintenance support secara onsite visit jika
                         dibutuhkan pada saat terjadi masalah atau incident.
                       7. Menyediakan dukungan lainnnya seperti yang tercantum dalam
                         perjanjian atau term and conditions software agreement.
                    b. Lokasi pekerjaan :                               

                      Kantor Pusat SKK Migas                            
                      Gedung Wisma Mulia                                
                      Jl. Gatot Subroto No.42, Jakarta 12710            
                      Telepon: (+62-21) 29241607 Fax. (+62-21) 29241607 

                    c. Fasilitas penunjang: Jaringan internet dan akses local area network
                      untuk on-site support bila diperlukan bantuan teknis di kantor
                      SKK Migas.                                        

 7. PRODUK YANG   : a. Lisensi AMS bagi personil Pengawas Internal.     
    DIHASILKAN      b. Modul manajemen risiko dan pengendalian internal 
                    c. Implementasi AMS.                                
                    d. Annual Technical Services (ATS) AMS selama 12 bulan.

 8. WAKTU         : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan maksimal selama 3 bulan terhitung
    PELAKSANAAN     setelah SPMK ditandatangani.                        
    YANG                                                                

    DIPERLUKAN                                                          

 9. A. PELAKSANA  : 1. Wajib menyampaikan Surat Kesanggupan Menandatangani Pakta

    PEKERJAAN          Integritas (SMAP) SKK Migas dan Formulir Uji Coba Kelayakan untuk
                       Penyedia Barang/Jasa SKK Migas.                  
                    2. Penyedia memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
                       tahun terakhir dalam menangani produk AMS di industri hulu migas,

                       BUMN atau kelembagaan pemerintahan.              
                    3. Penyedia sebagai authorized partner dari produk AMS, dinyatakan
                       dengan surat dukungan dari Prinsipal             
                    4. Pelaksana pekerjaan tidak pernah mendapat surat peringatan dari

                       SKK Migas ataupun memiliki masalah dengan SKK Migas serta tidak
                       pernah terlibat atau bermasalah hukum pidana maupun perdata.
                       dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan yang
                       ditandatangani Direktur diatas materai           

    B. TENAGA AHLI/ : Lulusan S1 dengan pengalaman kerja 5 tahun atau lebih dan
    TERAMPIL        berpengalaman menggunakan fitur serta pengoperasian software AMS
                    yang akan diinstal                                  

 10 METODE KERJA  : Metode kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya dalam
                    melaksanakan pekerjaan, antara lain meliputi:       

                    1. AMS perpetual yang akan di install di laptop / desktop sebanyak
                       25 lisensi berikut server version.               
                    2. ATS untuk seluruh lisensi AMS yang dimiliki SKK Migas.
                    3. AMS yang akan diinstall di masing-masing pengguna lisensi yang
                      memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai berikut. diantaranya:
                       a. Perencanaan, Pelingkupan dan Penjadwalan Audit,
                         Mendefinisikan audit universe dan mengembangkan strategi,

                         jadwal dan dokumentasi audit.                  
                       b. Manajemen Waktu dan Biaya Penjadwalan, pelacakan dan
                         pelaporan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek

                         audit dan memonitor biaya yang dibutuhkan.     
                       c. Manajemen Risiko dan Pengendalian, Bertujuan untuk
                         mendukung perencanaan audit dan perencanaan proyek serta
                         menjadi sistem pencatatan risiko.              

                       d. Manajemen Kertas Kerja Audit, Mendokumentasikan tujuan, tes,
                         kriteria, sampel, observasi dan bukti yang berhubungan dengan
                         tes pengendalian individu.                     
                       e. Manajemen Bukti Audit, Menghubungkan kerja lapangan, kontrol

                         dan risiko dengan bukti yang dikumpulkan       
                       f. Memiliki kemampuan untuk menyajikan laporan dalam bentuk
                         dashboard analitik                             
                       g. Pelacakan Masalah dan Manajemen Tindakan Tindak lanjut

                         otomatis untuk temuan, termasuk kepemilikan, penugasan,
                         tenggat waktu, dan kriteria penutupan audit.   
                    4. Software AMS dimaksud adalah versi perpetual (hak kepemilikan

                      penuh SKK Migas yang dapat digunakan secara terus menerus tanpa
                      batasan waktu).                                   
                    5. Proses implementasi dapat dilakukan secara on-site di kantor
                      SKK Migas namun apabila disepakati ada keadaan tertentu yang tidak

                      memungkinkan pekerjaan dilakukan dikantor SKK Migas maka
                      pekerjaan dapat dilakukan secara virtual.         

 11 SPESIFIKASI   : Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah sebagai

    TEKNIS          berikut:                                            
                    1. AMS perpetual yang akan di install di laptop atau desktop sebanyak
                       25 lisensi dan terhubung / terintegrasi ke server AMS yang berada di
                       SKK Migas (on premises)                          

                    2. Annual Technical Support (ATS) untuk seluruh lisensi AMS yang
                      dimiliki SKK Migas.                               
                    3. Software AMS dapat melakukan kegiatan seperti yang telah
                      disebutkan di atas pada poin 10. Metode Kerja     

                    4. Software AMS dimaksud harus menunjukan full audit lifecycle dan
                      dirancang dengan mengunakan metodologi struktur dimana tujuan
                      audit, risiko, control dan pengetesan/pengujian adalah saling

                      terhubung (linked)                                
                    5. Di dalam Software AMS tersebut tersedia libraries/sumber referensi
                      yang dapat membantu auditor dalam pemenuhan compliance
                      mengacu kepada Standar Profesi Audit Internal     
                    6. Untuk memastikan kualitas dari Software AMS yang diinginkan,
                      Software AMS dimaksud :                           
                       a. telah digunakan selama 10 tahun lebih dengan menunjukan
                         version history dari semenjak software tersebut dibuat sampai

                         dengan saat ini                                
                       b. digunakan oleh berbagai industri yang sangat ketat dalam
                         regulasi seperti environmental, audit, risk dan compliance, juga

                         quality, heath dan safety. Contoh: Energy, Pemerintahan,
                         Keuangan, Banking, Telecom, Penerbangan dan Manufaktur.
                    7. Software AMS memiliki fitur notifikasi berupa email yang dikirimkan
                       oleh system secara otomatis sesuai dengan parameter yang

                       dibutuhkan.                                      
                    8. Software AMS memiliki modul manajemen risiko dan manajemen
                       pengendalian yang terintegrasi dari Principal dengan internal audit
                       sehingga nilai risiko dapat digunakan untuk mendukung Risk Based
                       Annual Plan (sebagai nilai tambah)               

 12 LAPORAN       : Penyedia membuat laporan yang berisikan realisasi pelaksanaan
    KEMAJUAN        pekerjaan sebagaimana diatur dalam ruang lingkup pekerjaan

    PEKERJAAN       disampaikan pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan.  

 13 CARA DAN      :   Pembayaran dilaksanakan sekaligus 1 kali termasuk di dalamnya

    SYARAT            PPN 11% setelah SKK Migas mendapatkan Surat dari Principal yang
    PEMBAYARAN        berisikan informasi bahwa Penyedia telah melakukan pembayaran
                      dan Layanan lisensi telah aktif untuk masa untuk masa periode
                      12 bulan serta melakukan implementasi.            

 14 Lain – Lain     --                                                  

                                           Jakarta, 01 Maret 2023       
                                          Pejabat Pembuat Komitmen      

                                                 Nuryanto               

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang tersertifikasi oleh Balai
Sertifikasi Elektronik- Badan Siber dan Sandi Negara