| Reason | ||||
|---|---|---|---|---|
Kap Hertanto, Grace, Karunawan | 0714135944013000 | Rp 729,270,000 | 87.5 | - |
Kap Sriyadi Elly Sugeng & Rekan | 0023141401017000 | Rp 732,032,000 | 92.5 | - |
Kap Kanaka Puradiredja, Suhartono | 0019490242604001 | Rp 796,536,000 | 87 | - |
Kap Kuncara Budi Santosa Dan Rekan | 00*4**5****23**0 | - | - | Tidak memenuhi persyaratan Nilai Ambang Batas Sub Unsur Pengalaman (50) |
| 0315392357542000 | - | - | Tidak memenuhi persyaratan Nilai Ambang Batas Sub Unsur Pengalaman (50) | |
Kap Roni Pupung | 04*7**3****03**0 | - | - | Tidak memenuhi persyaratan Nilai Ambang Batas Sub Unsur Pengalaman (50) |
| 0867914285543000 | - | - | Tidak memenuhi persyaratan Nilai Ambang Batas Sub Unsur Pengalaman (50) | |
Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum | 0030985626027000 | - | - | Tidak memenuhi persyaratan Nilai Ambang Batas Sub Unsur Pengalaman (50) |
| 0731144473401000 | - | - | - | |
| 0019998343013000 | - | - | - | |
| 0949978142414000 | - | - | - | |
| 0317929826404000 | - | - | - | |
Kantor Akuntan Publik Dian Utami | 33*8**5****20**3 | - | - | - |
| 0312981533542000 | - | - | - | |
Kantor Akuntan Publik Ramli Dan Rekan | - | - | - | - |
| 0016783466428000 | - | - | - | |
| 0822625638803000 | - | - | - | |
PT Angkasa Rabbani Panen | 09*8**6****15**0 | - | - | - |
| 0805022373541000 | - | - | - |
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
URAIAN SINGKAT
PENGADAAN JASA KONSULTANSI AUDIT KEUANGAN PEMBERIAN SUBSIDI
PRASARANA DAN SARANA LRT JAKARTA TAHUN 2025
TAHUN 2025
Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi
Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2025 memiliki maksud untuk memastikan
agar pelaksanaan pemberian subsidi ini dilakukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan
efektivitas.Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya tenaga ahli yang bersertifikat atau
berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk membantu proses verifikasi terhadap laporan
penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana LRT yang disampaikan oleh
BUP.Lokasi kegiatan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana
dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2025 adalah LRT Jakarta, dengan rute Kelapa Gading
-Velodrome.
Ruang lingkup pekerjaan ini Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian
Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2025 meliputi:
1. Penjelasan Rencana Kerja
Menyusun dan mengajukan rencana kerja yang akan dilakukan kepada PPK
sebelum melakukan kegiatan.
2. Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PT LRT
Jakarta, PT LRT Jakarta, dan instansi/dinas terkait lainnya maupun dari pihak
swasta yang dapat dijadikan referensi dalam studi ini.
3. Berkoordinasi dengan PT LRT Jakarta (Perseroda) dan PT LRT Jakarta sebagai
BUP LRT Jakarta sebelum dan selama melaksanakan pemeriksaan laporan
penyelenggaraan subsidi sarana dan prasarana LRT Jakarta.
4. Pelaksanaan verikasi terhadap laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan
sarana LRT Jakarta, meliputi:
a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian penggunaan subsidi antara dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disepakati menjadi
pembentuk nilai kontrak dengan realisasi pelaksanaan kegiatan terkait
pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana yang diajukan dalam
laporan penyelenggaraan penggunaan subsidi;
b. Melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung penggunaan
subsidi prasarana dan sarana antara laporan dengan kondisi aktual;
c. Memeriksa kesesuaian pencatatan dan/atau pengakuan biaya dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum;
d. Menyiapkan dan Menyusun kertas kerja Verifikasi Laporan penyelenggaraan
Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta setiap bulannya;
e. Memberikan masukan dan saran atas ketidak sesuaian / kesalahan dalam
kebijakan penggunaan dana dengan ketentuan dan standar akuntansi yang
berlaku;
f. Membuat notulensi atas pelaksanaan verifikasi keuangan secara langsung
kepada para user/pengguna anggaran sebagai dasar konfirmasi pada tahap
berikutnya dan pembuatan laporan;
g. Melakukan Rekapitulasi atas biaya-biaya yang dapat dibebankan dalam
subsidi setiap bulannya;
h. Perhitungan nilai subsidi prasana dan sarana yang dapat dicairkan setiap
bulannya mengacu pada Naskah Perjanjian Subsidi yang telah disepakati;
i. Menyusun Draft Berita Acara Verifikasi Penggunaan Subsidi Prasarana dan
Sarana LRT Jakarta setiap bulannya;
j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi berdasarkan temuan
faktual, konfirmasi dan catatan notulensi rapat.
5. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud butir 4 (empat) dilaksanakan
terhadap laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana periode
Januari s.d. Desember 2025, dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Verifikasi terhadap laporan penyelenggaraan subsidi prasarana
dan sarana periode Januari s.d. Oktober dilaksanakan setiap bulan atau
dapat menyesuaikan dengan waktu Penandatanganan Naskah Perjanjian
Subsidi,
Contoh:
Naskah Perjanjian Subsidi ditandatangani pada awal April 2025. Maka untuk
verifikasi laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana periode
Januari s.d. Maret 2025 dilaksanakan sekaligus, sedangkan untuk periode
April s.d. Oktober 2025 dilaksanakan setiap bulan berikutnya.
b. Pelaksanaan Verifikasi terhadap laporan penyelenggaraan subsidi prasarana
dan sarana periode November s.d. Desember 2025 dilaksanakan secara
bersamaan pada bulan Desember 2025.
6. Waktu penyelesaian untuk pelaksanaan verifikasi sebagaimana yang disebutkan
pada butir 4 (empat) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah
laporan penyelenggaraan subsidi prasarana dan sarana disampaikan oleh BUP
kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
7. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pekerjaan verifikasi laporan
penggunaan subsidi prasarana dan sarana.
Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Audit Keuangan Pemberian Subsidi Prasarana
dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2025 dilaksanakan selama 8 (Delapan) bulan kaleder
setelah ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.
Kepala Bidang Perkeretaapian
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Rudy Saptari S.
NIP 197909261995031001