| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0603922428941000 | Rp 848,000,000 | - | |
| 0025716549941000 | - | - | |
| 0316634195941000 | - | - | |
| 0751563792941000 | Rp 757,065,502 | Identifikasi Bahaya pada RKK tidak sesuai dengan LDP | |
| 0901855650941000 | Rp 800,000,003 | 1. Pengalaman Personil Pelaksana Pelaksana a.n. Aruna Wijaya, ST pada PT. SINAR BALI BINA KARYA sebagai Admin, Logistik dan Keuangan. 2. Referensi kerja Pelaksana tahun 2022 - 2023 dari CV. Soepandji seharusnya dari Instansi Pemerintah Pemberi Kerja sesuai dengan Dokpil 3. Identifikasi Bahaya pada RKK tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokpil | |
| 0316646066941000 | Rp 824,172,463 | 1. Tidak membawa nota asli saat klarifikasi sehingga dinyatakan gugur evaluasi teknis | |
| 0712233881941000 | Rp 835,670,000 | 1. Nota Peralatan utama genset setelah dilakukan klarifikasi ke penerbit nota, dinyatakan nota palsu. 2. Nota Peralatan Utama Profil tank setelah dilakukan klarifikasi ke penerbit nota, dinyatakan nota palsu 3. Uraian Tugas Pelaksana tidak sesuai sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis dan dinyatakan gugur evaluasi teknis | |
| 0715313565941000 | Rp 847,628,162 | Tidak menghadiri Klarifikasi Teknis sebagaimana undangan yang di kirim | |
| 0913668737941000 | Rp 852,156,772 | 1. Tidak ada daftar Peralatan Utama | |
| 0025714833941000 | - | - | |
| 0028119535941000 | - | - | |
| 0032597841941000 | Rp 814,202,612 | 1. personil pelakasana yang ditawarkan pada paket yang ditenderkan sementara digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Saluran Air Pasok dan/atau Buang BBL Dobo (DAK 2024), 2. untuk peralatan, kami sudah melakukan klarifikasi terhadap penerbit Invoice (MECCA ABADI), dan penerbit menyatakan tidak pernah menerbitkan invoice untuk CV. MAE MAE INA dan hanya pernah menerbitkan invoice kepada CV. NURUL KARYA ABADI sehingga tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam dokumen pemilihan BAB IV LDP, F Persyaratan Teknis, nomor 2 dan 3 dan dinyatakan gugur evaluasi teknis | |
| 0944093970941000 | - | - | |
| 0828506626941000 | - | - | |
PT Nanua Conseng Jaya | 04*9**9****41**0 | - | - |
| 0727161929941000 | - | - | |
| 0018556373941000 | - | - | |
| 0942002429941000 | - | - | |
| 0650421712941000 | - | - | |
| 0532059862941000 | - | - | |
CV Adila Shanum Mandiri | 04*2**5****41**0 | - | - |
| 0020981544941000 | - | - | |
| 0029962370941000 | - | - | |
| 0025719535941000 | - | - | |
CV Caligula Konstruksi | 06*6**3****41**0 | - | - |
| 0942226978941000 | - | - | |
| 0031544075941000 | - | - | |
| 0742753163941000 | - | - | |
CV Anggrek Jaya Abadi | 0016423949941000 | - | - |
URAIN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI 8 TANIWEL
I. LOKASI PEKERJAAN
Pekerjaan ini berlokasi pada SMP Negeri 8 Taniwel Desa Niwelehu Kecamatan
Taniwel.
II. URAIAN PEKERJAAN
Pekerjaan ini adalah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebayak 3 Unit dengan
rincian pekerjaan sebagaimana berikut :
1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Penyelengaraan K3
3. Pekerjaan Pembangunan
a. Pekerjaan Tanah
b. Pekerjaan Pasangan dan Beton
c. Pekerjaan Plesteran Dinding Dan Lantai
d. Pekerjaan Kayu Dan Atap
e. Pekerjaan Pegantung Dan Kunci
f. Pekerjaan Instalasi Listrik
g. Pekerjaan Pengecatan
4. Pengadaan Moubelair
5. Pekerjaan Akhir
III. GAMBAR KERJA
Keseluruhan pekerjaan berpedoman pada gambar rencana kerja yang tertuang
dalam dokumen kontrak dan didetailkan oleh penyedia dalam bentuk gambar
kerja.
IV. SPESIFIKASI
Seluruh bahan/materil yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan ini wajib sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dimana
mengutamakan penggunaan bahan, perlatan dan jasa produksi dalam negeri.
V. JADWAL PELAKSANAAN
1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal
yang telah disesuaikan dengan tanggal yang tertuang dalam Surat Perintah
Mulai Kerja.
2. Pelaksanaan pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender.
Piru, April 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
HUSAIN HENAULU, S.Tß
NIP. 19810311 201001 1 018